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企业申报增值税之前,开票明细和进项税抵扣明细的导出必须要做!

文章作者: 老表哥财税 | 发布时间: 2021-06-11

申报之前进行账票,包括销项收入账和开票、进项账和抵扣发票的比对非常之重要,这个直接关系到你申报的质量,甚至说可以规避日常不必要的申报风险。

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申报之前进行账票,包括销项收入账和开票、进项账和抵扣发票的比对非常之重要,这个直接关系到你申报的质量,甚至说可以规避日常不必要的申报风险。
 
所以第一件事,导出开票明细!
 
在实操中,很多人发现自己不会导出开票数据的明细。
 
这里,老表哥给有这些困惑的读者发一下导出明细流程。
 
1、登录开票系统(金税盘);
2、点击汇总管理,发票数据导出;
3、选择需要导出的发票期间;
4、确定后导出Excel文件,这样就可以用Excel加工核对了。


企业增值税

以上是一种方法,但是有实操过的朋友就发现了,说这种方法导出来的表格不好操作。
 
为什么呢,这个表格会把发票开具的信息每一条都显示出来,比如一张发票有两条信息。
 
导出来的表会分别显示这两条信息。
 
但是我们核对其实只需要按发票合计的一条信息核对,信息多了还麻烦,还需要二次加工,虽然用excel加工这个也不难,但是如果导出来能用,及时一张发票一条数据那不是更好?
 
所以细心的朋友就问我,有没有其他更好的办法(不收费的)可以导出。
 
答案是有的。
 
这个就要用到我们的增值税发票综合服务平台(勾选平台)的发票下载功能了。
 
具体操作如下:
 
1、打开综合服务平台,点击发票下载功能
2、点击申请,勾选需要下载的发票类型
注:密码自行设置,这个是后面解压清单需要的密码,我一般直接设置为123456
3、等平台处理完毕后查询点击下载
4、打开解压后的excel表格,如图,这就是一张发票一条数据的清单了。
注:原清单有限制可能无法编辑,你全部复制粘贴到新表格去就能编辑使用。
 
这种办法你要想看发票的具体开具明细也是可以看到的,在同一个工作簿的另一张表格上。
 
就是这么简单,这是销项导出的方法,是你必须做的第一件事情。
 
第二件事自然就是进项税抵扣明细的导出。
 
这里查看发票明细包括查看并导出Excel格式的发票明细,具体有分为已经勾选抵扣的发票明细清单和尚未勾选确认的发票明细清单,这些清单我们平时可能都会导出来用。
 
比如已经勾选确认的进项税发票清单,我每个月申报之前都需要导出电子表格和我账务以及申报数据做一个比对,看看有没有差异,是否存在做账了未勾选等差异,如果有我需要及时调整,以免产生申报纳税风险。
 
以上就是申报之前必做的两个事情,导出进销项明细和账务进行核对,你是这样做的吗?

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